2018年部門預(yù)算經(jīng)鯉城區(qū)九屆人大二次會(huì)議審議通過，現(xiàn)將我單位2018年部門預(yù)算說明如下:
部門主要職責(zé)
鯉城區(qū)委黨校的主要職責(zé)是：
（一）研究馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想等重大戰(zhàn)略思想。圍繞黨的中心任務(wù)和黨中央以及省、市、區(qū)委的戰(zhàn)略部署，對(duì)省內(nèi)外及我市、區(qū)重大問題開展理論研究，為教學(xué)和黨政領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù)。
（二）根據(jù)區(qū)委對(duì)干部隊(duì)伍建設(shè)的要求，按照區(qū)委干訓(xùn)領(lǐng)導(dǎo)小組年度干訓(xùn)計(jì)劃，輪訓(xùn)和培訓(xùn)我區(qū)科級(jí)干部、副科后備干部、股級(jí)干部和理論宣傳干部。
（三）圍繞國際國內(nèi)出現(xiàn)的新情況新問題開展科學(xué)研究，承擔(dān)黨委和政府下達(dá)的調(diào)研任務(wù)，推進(jìn)理論創(chuàng)新。
（四）針對(duì)改革開放和社會(huì)主義現(xiàn)代化進(jìn)程中以及新時(shí)代的重大理論和現(xiàn)實(shí)問題，開展馬克思主義中國化最新成果的理論宣傳，開展黨的路線、方針、政策的宣傳；
（五）協(xié)同組織人事部門，對(duì)學(xué)員在校培訓(xùn)期間進(jìn)行考核考察；
（六）負(fù)責(zé)做好教職工的人事、工資、福利和計(jì)劃生育工作，抓好機(jī)關(guān)黨務(wù)工作、機(jī)關(guān)效能建設(shè)和精神文明建設(shè)；
（七）完成區(qū)委交辦的其他任務(wù)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，鯉城區(qū)委黨校包括常務(wù)副校長室、副校長室、組織員室、辦公室、教務(wù)處、教研室等科室。列入2018年部門預(yù)算編制范圍的單位詳細(xì)情況見下表:
| 單位名稱
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經(jīng)費(fèi)性質(zhì)
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人員編制數(shù)
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在職人數(shù)
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| 中共泉州市
鯉城區(qū)委黨校
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財(cái)政全額撥款
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8
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8
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三、部門主要工作任務(wù)
2018年，鯉城區(qū)委黨校主要任務(wù)是：（一）服務(wù)大局，落實(shí)干訓(xùn)任務(wù)（二）求真務(wù)實(shí)，深化科研咨政工作。（三）強(qiáng)化學(xué)習(xí)，提高教師能力素質(zhì)。
圍繞上述任務(wù)，重點(diǎn)抓好以下工作：
（一）貫徹落實(shí)黨的十九大精神、習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和上級(jí)黨校工作會(huì)議精神，扎實(shí)落實(shí)區(qū)委2018年度干部培訓(xùn)計(jì)劃，優(yōu)化教育教學(xué)方式，強(qiáng)化問題導(dǎo)向、實(shí)踐導(dǎo)向、需求導(dǎo)向，提高主課的吸引力和實(shí)效性。
（二）發(fā)揮傳統(tǒng)和優(yōu)勢，找準(zhǔn)工作切入點(diǎn)，圍繞“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育、黨的十九大精神和區(qū)委區(qū)政府中心工作，發(fā)揮“智庫”作用，提供政策咨詢和對(duì)策研究成果，為推動(dòng)鯉城區(qū)創(chuàng)新型和諧文化名城建設(shè)作出更大貢獻(xiàn)。
（三）積極選派骨干教師外出參加各級(jí)各類學(xué)習(xí)培訓(xùn)交流考察，不斷提高教師專業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)水平，轉(zhuǎn)變教育教學(xué)理念，提高教科研咨能力和管理水平，切實(shí)提升培訓(xùn)效果和質(zhì)量。
四、預(yù)算收支總體情況
按照綜合預(yù)算的原則，部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2018年，鯉城區(qū)委黨校收入預(yù)算為251.3萬元，比上年增加82.3萬元，主要原因是人員工資上調(diào)。其中：一般公共預(yù)算撥款251.3萬元，基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元,財(cái)政專戶撥款0萬元,其他收入0萬元,單位結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算251.3萬元，比上年增加82.3萬元，其中：人員支出163.5萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出2萬元，公用支出16.8萬元，項(xiàng)目支出69萬元。
五、一般公共預(yù)算撥款支出情況
2018年度一般公共預(yù)算撥款支出251.3萬元，比上年增加82.3萬元，主要原因是人員工資上調(diào)，主要支出項(xiàng)目(按項(xiàng)級(jí)科目分類統(tǒng)計(jì))包括：
（一）工資福利支出163.5萬元。主要用于人員工資福利等支出。
（二）商品和服務(wù)支出16.8萬元。主要用于辦公日常等支出。
六、政府性基金預(yù)算撥款支出情況
本單位2018年度沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
七、財(cái)政撥款預(yù)算基本支出情況
2018年度財(cái)政撥款基本支出251.3萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費(fèi)163.5萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（二）公用經(jīng)費(fèi)16.8萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、軟件購置更新、其他資本性支出。
八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)
2018年預(yù)算安排0萬元。與上年持平。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2018年預(yù)算安排1.2萬元。主要用于聘請(qǐng)外地授課老師的相關(guān)費(fèi)用。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)
2018年預(yù)算安排0萬元，其中：公車運(yùn)行費(fèi)0萬元，公車購置費(fèi)0萬元。
九、其他重要事項(xiàng)說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年鯉城區(qū)委黨校（含實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）一般公共預(yù)算撥款安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出16.8萬元，比2017年增加3萬元，主要原因是商品成本提高。
（二）政府采購情況
2018年鯉城區(qū)委黨校政府采購預(yù)算總額1.6萬元，其中：政府購買服務(wù)項(xiàng)目采購預(yù)算額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用使用情況
截止2018年底，鯉城區(qū)委黨校共有車輛0輛，無占用使用情況。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2018年鯉城區(qū)委黨校共設(shè)置績效目標(biāo)0個(gè)，涉及財(cái)政撥款資金0萬元。
十、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指車改后單位按規(guī)定保留的用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車等；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附表：3-1××年度收支預(yù)算總表
3-2××年度收入預(yù)算總表
3-3××年度支出預(yù)算總表
3-4××年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
3-5××年度一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
3-6××年度政府性基金撥款支出預(yù)算表
3-7××年度一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類情況表
3-8××年度一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類情況表
3-9××年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
3-10××年度部門專項(xiàng)資金管理清單目錄
3-11××年度部門業(yè)務(wù)費(fèi)績效目標(biāo)表
公安機(jī)關(guān)備案號(hào)：35050202000111
