2019年度
鯉城區(qū)委黨校部門預(yù)算
目 錄
2019年度鯉城區(qū)委黨校預(yù)算說明
一、部門主要職責(zé)………………………………（4）
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成…………………………（5）
三、部門主要工作任務(wù)…………………………（5）
四、預(yù)算收支總體情況…………………………（6）
五、一般公共預(yù)算撥款支出情況………………（6）
六、政府性基金預(yù)算撥款支出情況……………（7）
七、財政撥款預(yù)算基本支出情況………………（7）
八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況……（7）
九、其他重要事項說明…………………………（8）
十、名詞解釋……………………………………（9）
附表：3-1 2019年度收支預(yù)算總表；
3-2 2019年度收入預(yù)算總表；
3-3 2019年度支出預(yù)算總表；
3-4 2019年度財政撥款收支預(yù)算總表；
3-5 2019年度一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表；
3-6 2019年度政府性基金撥款支出預(yù)算表；
3-7 2019年度一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類情況表；
3-8 2019年度一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類情況表；
3-9 2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表；
3-10 2019年度部門專項資金管理清單目錄；
3-11 2019年度部門業(yè)務(wù)費績效目標(biāo)表；
3-12 2019年度專項資金績效目標(biāo)表。
2019年度鯉城區(qū)委黨校部門預(yù)算說明
根據(jù)《鯉城區(qū)財政局關(guān)于下達(dá)2019年度區(qū)直行政事業(yè)單位部門預(yù)算的通知》（泉鯉政財〔2019〕8號）的批復(fù)，現(xiàn)將我單位2019年度部門預(yù)算說明如下:
部門主要職責(zé)
鯉城區(qū)委黨校的主要職責(zé)是：
（一）研究馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想等重大戰(zhàn)略思想。圍繞黨的中心任務(wù)和黨中央以及省、市、區(qū)委的戰(zhàn)略部署，對省內(nèi)外及我市、區(qū)重大問題開展理論研究，為教學(xué)和黨政領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù)。
（二）根據(jù)區(qū)委對干部隊伍建設(shè)的要求，按照區(qū)委干訓(xùn)領(lǐng)導(dǎo)小組年度干訓(xùn)計劃，輪訓(xùn)和培訓(xùn)我區(qū)科級干部、副科后備干部、股級干部和理論宣傳干部。
（三）圍繞國際國內(nèi)出現(xiàn)的新情況新問題開展科學(xué)研究，承擔(dān)黨委和政府下達(dá)的調(diào)研任務(wù)，推進(jìn)理論創(chuàng)新。
（四）針對改革開放和社會主義現(xiàn)代化進(jìn)程中以及新時代的重大理論和現(xiàn)實問題，開展馬克思主義中國化最新成果的理論宣傳，開展黨的路線、方針、政策的宣傳。
（五）協(xié)同組織人事部門，對學(xué)員在校培訓(xùn)期間進(jìn)行考核考察。
（六）負(fù)責(zé)做好教職工的人事、工資、福利和計劃生育工作，抓好機關(guān)黨務(wù)工作、機關(guān)效能建設(shè)和精神文明建設(shè)。
（七）完成區(qū)委交辦的其他任務(wù)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，鯉城區(qū)委黨校包括常務(wù)副校長室、副校長室、副科級組織員室、辦公室、教務(wù)處、教研室等科室，其中：列入2019年部門預(yù)算編制范圍的單位詳細(xì)情況見下表:
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單位名稱 |
經(jīng)費性質(zhì) |
人員編制數(shù) |
在職人數(shù) |
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鯉城區(qū)委黨校 |
財政全額撥款 |
8 |
8 |
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三、部門主要工作任務(wù)
2019年，鯉城區(qū)委黨校主要任務(wù)是：（一）服務(wù)大局，強化干部培訓(xùn)工作。（二）求真務(wù)實，深化科研咨政工作。（三）強化學(xué)習(xí)，提高教師能力素質(zhì)。（四）持續(xù)創(chuàng)建，推進(jìn)文明單位、平安單位創(chuàng)建工作。
圍繞上述任務(wù)，重點抓好以下工作：
（一）貫徹落實黨的十九大精神和習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，扎實落實區(qū)委2019年度干部培訓(xùn)計劃，嚴(yán)把教學(xué)質(zhì)量關(guān)，狠抓學(xué)習(xí)紀(jì)律，促進(jìn)培訓(xùn)工作全面提高。
（二）找準(zhǔn)工作切入點，圍繞黨的十九大精神、習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和區(qū)委區(qū)政府中心工作開展專題調(diào)研，發(fā)揮黨?？蒲凶烧饔?，不斷提升鯉城黨校的整體影響力。
（三）積極選派骨干教師外出參加各級各類學(xué)習(xí)培訓(xùn)交流考察，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，不斷提高教師理論素養(yǎng)，提升課堂教學(xué)能力和管理水平，優(yōu)化教育教學(xué)方式。
（四）對照平安單位、平安單位創(chuàng)建要求，重在平時，積極開展單位各項創(chuàng)建工作。加強與掛鉤社區(qū)的聯(lián)系，積極參與社區(qū)創(chuàng)建工作。開展形式多樣的志愿服務(wù)活動，做好基層平安宣傳、普法宣傳、文明宣傳。
四、預(yù)算收支總體情況
按照綜合預(yù)算的原則，部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2019年,鯉城區(qū)委黨校收入預(yù)算為275.72萬元，比上年增加24.42萬元，主要原因是人員工資上調(diào)。其中：一般公共預(yù)算撥款275.72萬元，基金預(yù)算財政撥款0萬元,財政專戶撥款0萬元,其他收入0萬元,單位結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算275.72萬元，比上年增加24.42萬元，其中：人員支出162.10萬元，對個人和家庭補助支出2.82萬元，公用支出13.8萬元，項目支出97萬元。
五、一般公共預(yù)算撥款支出情況
2019年度一般公共預(yù)算撥款支出275.72萬元，比上年增加24.42萬元，主要原因是人員工資上調(diào)，主要支出項目(按項級科目分類統(tǒng)計)包括：
（一）工資福利支出162.1萬元。主要用于人員工資福利等支出。
（二）對個人和家庭的補助2.82萬元。主要用于離退休人員相關(guān)費用。
（三）商品和服務(wù)支出13.8萬元。主要用于辦公日常等支出。
（四）項目支出97萬元。主要用于辦公用房租賃相關(guān)費用及舉辦培訓(xùn)班、科研所需費用。
六、政府性基金預(yù)算撥款支出情況
本單位2019年度沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
七、財政撥款預(yù)算基本支出情況
2019年度財政撥款基本支出178.72萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費162.1萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
（二）公用經(jīng)費13.8萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。
八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況
（一）因公出國（境）經(jīng)費
2019年預(yù)算安排0萬元。與上年持平。
（二）公務(wù)接待費
2019年預(yù)算安排1.2萬元。主要用于聘請外地授課老師的相關(guān)費用。
（三）公務(wù)用車購置及運行費
2019年預(yù)算安排0萬元，與上年持平。
九、其他重要事項說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2019年鯉城區(qū)委黨校（含實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）一般公共預(yù)算撥款安排的機關(guān)運行經(jīng)費支出13.8萬元，比2018年下降3萬元，主要原因是嚴(yán)格控制開支。
（二）政府采購情況
2019年鯉城區(qū)委黨校政府采購預(yù)算總額14.1萬元，其中：政府購買服務(wù)項目采購預(yù)算額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2018年底，鯉城區(qū)委黨校本級及所屬的預(yù)算單位共有車輛0輛，其中：省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況
本單位無設(shè)置績效目標(biāo)，涉及財政撥款資金為0萬元。
十、名詞解釋
1.財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指車改后單位按規(guī)定保留的用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車等；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
附表：3-1 2019年度收支預(yù)算總表；
3-2 2019年度收入預(yù)算總表；
3-3 2019年度支出預(yù)算總表；
3-4 2019年度財政撥款收支預(yù)算總表；
3-5 2019年度一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表；
3-6 2019年度政府性基金撥款支出預(yù)算表；
3-7 2019年度一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類情況表；
3-8 2019年度一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類情況表；
3-9 2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表；
3-10 2019年度部門專項資金管理清單目錄；
3-11 2019年度部門業(yè)務(wù)費績效目標(biāo)表；
3-12 2019年度專項資金績效目標(biāo)表。
公安機關(guān)備案號：35050202000111
