一、2023年預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算
一般公共預(yù)算總收入預(yù)計(jì)253210萬(wàn)元，比上年增收33027萬(wàn)元，增長(zhǎng)15%，完成預(yù)算數(shù)232580萬(wàn)元的108.9%。一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)153160萬(wàn)元，比上年增收13926萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%，完成預(yù)算數(shù)147280萬(wàn)元的104%。債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入17651萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)265209萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)307129萬(wàn)元（包括上級(jí)補(bǔ)助、上年結(jié)轉(zhuǎn)、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等）的86.4%，比上年增支4166萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.6%；債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出（上解支出）17834萬(wàn)元；調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金42206萬(wàn)元；結(jié)轉(zhuǎn)下年41920萬(wàn)元。
?。ǘ┱曰痤A(yù)算
政府性基金預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助收入預(yù)計(jì)216582萬(wàn)元，其中：上級(jí)返還土地出讓金、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)、教育資金和農(nóng)田水利資金213447萬(wàn)元，其他上級(jí)補(bǔ)助收入3135萬(wàn)元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入16900萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)52726萬(wàn)元；收入合計(jì)286208萬(wàn)元。
政府性基金預(yù)算支出預(yù)計(jì)159711萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)181467萬(wàn)元（包括上級(jí)補(bǔ)助、上年結(jié)轉(zhuǎn)等）的88%，比上年減支103068萬(wàn)元，下降39.2%；調(diào)出資金102341萬(wàn)元；債券轉(zhuǎn)貸支出2400萬(wàn)元；支出合計(jì)264452萬(wàn)元。結(jié)轉(zhuǎn)下年21756萬(wàn)元。
?。ㄈ﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)計(jì)68萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)68萬(wàn)元的100%，比上年減收395萬(wàn)元，下降85.3%；上級(jí)補(bǔ)助收入18萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)1萬(wàn)元，收入合計(jì)87萬(wàn)元。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)計(jì)87萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)87萬(wàn)元（包括上級(jí)補(bǔ)助）的100%，比上年減支207萬(wàn)元，下降70.4%；支出合計(jì)87萬(wàn)元。
?。ㄋ模┥鐣?huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)27459萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支付收入225萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)11251萬(wàn)元，收入合計(jì)38935萬(wàn)元；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出預(yù)計(jì)26372萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支付支出267萬(wàn)元，支出合計(jì)26639萬(wàn)元。結(jié)轉(zhuǎn)下年12296萬(wàn)元。
二、2023年財(cái)政主要工作
2023年，在區(qū)委、區(qū)政府的有力領(lǐng)導(dǎo)下，財(cái)稅部門深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，把全力“活古城、戰(zhàn)江南”的工作思路落實(shí)落細(xì)，抓好財(cái)政改革發(fā)展振興，鼓足干勁，迎難而上，扎實(shí)做好保民生、保穩(wěn)定、促發(fā)展工作，全區(qū)財(cái)政運(yùn)行和預(yù)算執(zhí)行情況整體態(tài)勢(shì)平穩(wěn)，財(cái)政改革發(fā)展取得新成效。
?。ㄒ唬^力培育財(cái)源，穩(wěn)住財(cái)政收入大盤(pán)
貫徹落實(shí)財(cái)政收入提質(zhì)上臺(tái)階行動(dòng)方案，多措并舉抓收入，加強(qiáng)稅源監(jiān)管，細(xì)化和完善重點(diǎn)稅源管理工作，挖掘潛力拓寬財(cái)源，努力實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入質(zhì)的有效提升和量的合理擴(kuò)模。一是緊盯重點(diǎn)稅源動(dòng)態(tài)。建立“分析調(diào)度+實(shí)地走訪”機(jī)制，加強(qiáng)重點(diǎn)稅源分析研判，定期實(shí)地走訪重點(diǎn)企業(yè)，及時(shí)了解企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，加強(qiáng)企業(yè)跟蹤服務(wù)，力促存量企業(yè)增收。二是持續(xù)深化稅收征管。做好房地產(chǎn)、重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目臺(tái)賬，序時(shí)關(guān)注項(xiàng)目進(jìn)展、開(kāi)票納稅情況，協(xié)同稅務(wù)部門、街道做好相關(guān)項(xiàng)目稅收跟蹤，確保相關(guān)稅收及時(shí)足額繳交入庫(kù)。三是推進(jìn)招商引資引智。推進(jìn)園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，瞄準(zhǔn)新能源新材料、人工智能等新興領(lǐng)域，圍繞延鏈、補(bǔ)鏈、強(qiáng)鏈方向招引上下游企業(yè)投資區(qū)內(nèi)產(chǎn)業(yè)，精準(zhǔn)招商引資，全力“大招商，招大商”。
?。ǘ﹥A力籌集資金，提供堅(jiān)實(shí)財(cái)力保障
聚焦“強(qiáng)產(chǎn)業(yè)、興城市”的戰(zhàn)略部署，多渠道多途徑籌集財(cái)政資金，加大財(cái)政資源統(tǒng)籌力度，為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展和民生社會(huì)事業(yè)改善提供財(cái)力保障。一是積極向上爭(zhēng)取補(bǔ)助資金。認(rèn)真研究上級(jí)資金扶持投入走向，有針對(duì)性地策劃生成可行性項(xiàng)目，提高資金申報(bào)的精準(zhǔn)性，爭(zhēng)取更多項(xiàng)目獲得上級(jí)政策資金支持，全年預(yù)計(jì)獲得上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助6億元以上。二是多渠道籌集建設(shè)資金。加快推進(jìn)土地征遷進(jìn)度，加速土地出讓資金回籠，積極主動(dòng)謀劃項(xiàng)目申報(bào)新增債券，全年預(yù)計(jì)回收土地出讓相關(guān)收入21.34億元，爭(zhēng)取債券轉(zhuǎn)貸資金3.46億元，有效緩解還本壓力、推動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)。三是積極盤(pán)活財(cái)政存量資金。進(jìn)一步完善盤(pán)活財(cái)政存量資金的常態(tài)化管理工作機(jī)制，細(xì)化存量資金收回統(tǒng)籌使用辦法，壓緊壓實(shí)各部門主體責(zé)任，定期清理存量資金上繳財(cái)政，避免存量資金閑置和沉淀。
?。ㄈ┲?yōu)化支出，提升資金配置效益
牢固樹(shù)立過(guò)緊日子思想，厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)，扎實(shí)做好增收節(jié)支、開(kāi)源節(jié)流工作，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高財(cái)政資金使用效益。一是嚴(yán)格收支預(yù)算管理。嚴(yán)控一般性支出和新增支出，大力壓減“三公”經(jīng)費(fèi)，削減或取消績(jī)效評(píng)價(jià)低、審計(jì)檢查問(wèn)題多、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余大、連續(xù)多年安排且效益不高的項(xiàng)目資金。二是兜實(shí)兜牢“三?！敝С觥?yán)格落實(shí)“三?！痹谪?cái)政支出的優(yōu)先地位，執(zhí)行“三保”預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控制度，督促各預(yù)算單位加強(qiáng)“三?！敝С鲞M(jìn)度和規(guī)范管理，全年預(yù)計(jì)“三保”支出12.72億元。三是強(qiáng)化民生支出保障。加快推進(jìn)重點(diǎn)教育項(xiàng)目建設(shè)，優(yōu)化古城新區(qū)教育資源配置，全年預(yù)計(jì)教育支出8.55億元、增長(zhǎng)5.7%。加快中醫(yī)外科醫(yī)院、婦幼保健院等建設(shè)，統(tǒng)籌區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生資源，提升基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)服務(wù)能力，全年預(yù)計(jì)衛(wèi)生健康支出2.51億元、增長(zhǎng)5.5%。加大社會(huì)保障和就業(yè)投入力度，建立健全就業(yè)制度體系，提供就業(yè)機(jī)會(huì)，促進(jìn)勞動(dòng)力市場(chǎng)的發(fā)展，保障人民的社會(huì)保障和福利，全年預(yù)計(jì)社會(huì)保障和就業(yè)支出5.04億元、增長(zhǎng)3.3%。四是保障重點(diǎn)項(xiàng)目需求。持續(xù)擴(kuò)大有效投資，集中精力推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，全力做好資金支付保障，加快資金支付進(jìn)度，全年預(yù)計(jì)投入重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目8.5億元以上。
?。ㄋ模┤β鋵?shí)政策，助推市場(chǎng)主體發(fā)展
精準(zhǔn)落實(shí)各級(jí)支持市場(chǎng)主體發(fā)展、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中求進(jìn)系列政策措施，充分發(fā)揮財(cái)政資金的導(dǎo)向作用，加大對(duì)中小企業(yè)紓困幫扶力度，激發(fā)市場(chǎng)主體活力，促進(jìn)中小企業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展。一是精準(zhǔn)施力助推企業(yè)發(fā)展。發(fā)揮研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除政策效用，用好企業(yè)技術(shù)改造獎(jiǎng)補(bǔ)等專項(xiàng)資金，全年預(yù)計(jì)投入惠企政策資金1.1億元，支持推進(jìn)支柱產(chǎn)業(yè)提升、傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，高質(zhì)量做大做強(qiáng)先進(jìn)制造業(yè)。二是推進(jìn)惠企政策直達(dá)兌現(xiàn)。建成集惠企政策公示發(fā)布、解讀查詢、匹配推送、申報(bào)兌現(xiàn)、政策評(píng)估“五位一體”的惠企政策兌現(xiàn)綜合服務(wù)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)惠企政策和資金兌付一網(wǎng)通辦。三是構(gòu)建多層次基金體系。認(rèn)真貫徹落實(shí)推進(jìn)企業(yè)上市“刺桐紅”三年行動(dòng)方案基金發(fā)展目標(biāo)，重點(diǎn)打造“產(chǎn)業(yè)投資基金+產(chǎn)城升級(jí)基金”兩大基金板塊，率先初步形成“1+1+N”基金體系。
?。ㄎ澹┚哿ω?cái)政管理，防控財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)
堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，加強(qiáng)財(cái)政管理制度建設(shè)，強(qiáng)化財(cái)政運(yùn)行監(jiān)測(cè)，有序推進(jìn)零基預(yù)算、財(cái)政一體化改革，切實(shí)防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，提升財(cái)政管理水平。一是深化預(yù)算管理制度改革。加大零基預(yù)算改革力度，創(chuàng)新預(yù)算編制方式，深化預(yù)算管理制度改革，逐步建立完善能增能減、有保有壓的預(yù)算分配機(jī)制，推動(dòng)財(cái)政資金優(yōu)化配置和高效使用。二是推進(jìn)預(yù)算管理一體化改革。遵循統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格規(guī)范實(shí)施，提升預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、績(jī)效管理、會(huì)計(jì)核算、資產(chǎn)和政府采購(gòu)模塊運(yùn)行效率，達(dá)到對(duì)預(yù)算管理數(shù)據(jù)的有效利用，增強(qiáng)大數(shù)據(jù)理財(cái)能力。三是強(qiáng)化政府債務(wù)管理。嚴(yán)控新增隱性債務(wù)，充分考慮政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)力承受和項(xiàng)目建設(shè)需求等情況提出新增債券項(xiàng)目資金需求，通過(guò)安排年度預(yù)算資金、加大資金統(tǒng)籌調(diào)劑、強(qiáng)化土地出讓管理、加快閑置資產(chǎn)資源盤(pán)活處置等方式多渠道籌措償債資金，化解存量債務(wù)。四是扎實(shí)開(kāi)展財(cái)會(huì)監(jiān)督檢查。從嚴(yán)從實(shí)抓好財(cái)經(jīng)紀(jì)律重點(diǎn)問(wèn)題專項(xiàng)整治、重點(diǎn)民生資金專項(xiàng)整治、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督專項(xiàng)行動(dòng)，對(duì)專項(xiàng)行動(dòng)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，逐條羅列，提出整改要求，持續(xù)跟蹤問(wèn)題整改情況和效果，提升財(cái)會(huì)監(jiān)督實(shí)效。五是加強(qiáng)財(cái)政投資項(xiàng)目評(píng)審。加強(qiáng)財(cái)政投資評(píng)審機(jī)制建設(shè)，規(guī)范評(píng)審業(yè)務(wù)的管理制度，完善復(fù)審審核機(jī)制，逐步實(shí)現(xiàn)評(píng)審業(yè)務(wù)的規(guī)范化和科學(xué)化，把好政府性投資項(xiàng)目資金使用關(guān)，全年預(yù)計(jì)綜合審減率為11%，有效遏制財(cái)政投資建設(shè)項(xiàng)目中的高估冒算和損失浪費(fèi)等現(xiàn)象，確保了財(cái)政性資金規(guī)范、安全、高效運(yùn)行。
2023年在區(qū)委、區(qū)政府的有力領(lǐng)導(dǎo)下，各項(xiàng)財(cái)政改革取得新進(jìn)展，財(cái)政工作取得一定成績(jī)，財(cái)政安全平穩(wěn)運(yùn)行。但財(cái)政工作中還面臨著一些困難和問(wèn)題，突出表現(xiàn)在：世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)錯(cuò)綜復(fù)雜，經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，市場(chǎng)情緒低迷，財(cái)政平衡壓力加劇，財(cái)政收入增長(zhǎng)乏力，還本付息壓力加大，民生支出提標(biāo)擴(kuò)面，財(cái)政資金調(diào)度依然緊張。我們將高度重視這些問(wèn)題，認(rèn)真聽(tīng)取各位代表、各位委員的意見(jiàn)建議，采取切實(shí)有效措施妥善加以解決。
三、2024年預(yù)算草案
收入預(yù)算按照“實(shí)事求是、依法科學(xué)、開(kāi)源挖潛、穩(wěn)妥匹配、提質(zhì)增效”的原則從實(shí)編制，支出預(yù)算按照“統(tǒng)籌兼顧、保障重點(diǎn)、績(jī)效導(dǎo)向、硬化約束、收支平衡”的原則從緊編制。一是準(zhǔn)確把握經(jīng)濟(jì)發(fā)展形式，有效培育和挖掘財(cái)源增長(zhǎng)點(diǎn)，合理編制收入預(yù)算，保持與主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)適配協(xié)調(diào)，提高財(cái)政收入質(zhì)量。二是積極的財(cái)政政策要適度加力、提質(zhì)增效，聚焦推動(dòng)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展和落實(shí)“強(qiáng)產(chǎn)業(yè)、興城市”，“抓項(xiàng)目、促發(fā)展”系列專項(xiàng)行動(dòng)，盤(pán)活存量、做大增量安排獎(jiǎng)補(bǔ)資金，切實(shí)提高資金使用績(jī)效。三是強(qiáng)化預(yù)算法定，加強(qiáng)預(yù)算編制精準(zhǔn)把控，合理統(tǒng)籌財(cái)政資源，保持必要支出強(qiáng)度，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)和一般性支出，有保有壓平衡好預(yù)算。四是堅(jiān)持底線思維，統(tǒng)籌發(fā)展和安全、當(dāng)前和長(zhǎng)遠(yuǎn)，量力而行、盡力而為，把好政策出臺(tái)和政府性投資關(guān)口，杜絕脫離財(cái)力實(shí)際的過(guò)高承諾，保障財(cái)政可持續(xù)和政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控。
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算
1.一般公共預(yù)算收入
2024年一般公共預(yù)算總收入安排268400萬(wàn)元，比上年增加15190萬(wàn)元，增長(zhǎng)6%。一般公共預(yù)算收入安排162350萬(wàn)元，比上年增加9190萬(wàn)元，增長(zhǎng)6%。
2.一般公共預(yù)算支出
按現(xiàn)行財(cái)政體制測(cè)算，2024年一般公共預(yù)算體制財(cái)力135137萬(wàn)元；加：調(diào)入資金87053萬(wàn)元，債券轉(zhuǎn)貸收入35225萬(wàn)元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助9349萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金39300萬(wàn)元，減：一般債券還本35225萬(wàn)元；實(shí)際可安排財(cái)力270839萬(wàn)元。根據(jù)《預(yù)算法》“各級(jí)預(yù)算應(yīng)當(dāng)遵循統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績(jī)效和收支平衡的原則”的規(guī)定，相應(yīng)安排一般公共預(yù)算支出270839萬(wàn)元，其中：當(dāng)年本級(jí)財(cái)力安排支出261490萬(wàn)元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金安排支出9349萬(wàn)元。
?。?）本級(jí)財(cái)力安排支出分大類情況如下：
①人員經(jīng)費(fèi)125145萬(wàn)元。全區(qū)財(cái)政供養(yǎng)人員10365人，其中人員工資、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出105811萬(wàn)元；頂崗合同教師經(jīng)費(fèi)7505萬(wàn)元；稅務(wù)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助2102萬(wàn)元；社區(qū)干部補(bǔ)貼2107萬(wàn)元；城管協(xié)管員等臨時(shí)人員經(jīng)費(fèi)7620萬(wàn)元。
②公用經(jīng)費(fèi)11183萬(wàn)元。其中：公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)行政單位每人每年0.85萬(wàn)元，事業(yè)單位每人每年0.67萬(wàn)元；車輛運(yùn)行費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)為老城區(qū)每輛每年2.4萬(wàn)元，江南新區(qū)每輛每年3萬(wàn)元；教育生均公用經(jīng)費(fèi)6414萬(wàn)元（學(xué)前教育每人每年600元，小學(xué)每人每年750元，初中每人每年950元，高中每人每年1000元，職業(yè)教育每人每年4200元，特殊教育每人每年9500元）。
?、蹖ｍ?xiàng)經(jīng)費(fèi)116910萬(wàn)元。一般公共服務(wù)支出12509萬(wàn)元，國(guó)防支出425萬(wàn)元，公共安全支出2485萬(wàn)元，教育支出12465萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出2078萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出1441萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出23440萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出16399萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出250萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出12098萬(wàn)元，農(nóng)林水支出2025萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出150萬(wàn)元，資源勘探工業(yè)信息等支出12404萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出250萬(wàn)元，自然資源海洋氣象等支出439萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出470萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)2624萬(wàn)元（占一般公共預(yù)算支出261490萬(wàn)元的1%），其他支出14958萬(wàn)元。
?、艿胤秸话銈断l(fā)行費(fèi)支出8252萬(wàn)元。
三項(xiàng)法定支出安排說(shuō)明：科技、農(nóng)業(yè)、教育三項(xiàng)支出已分別安排在各相關(guān)科目的人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)中，達(dá)到上級(jí)“只增不減”要求。其中：科學(xué)技術(shù)支出2849萬(wàn)元，比2023年2845萬(wàn)元增加4萬(wàn)元；農(nóng)林水支出2493萬(wàn)元（包括農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利等），比2023年2489萬(wàn)元增加4萬(wàn)元；教育支出82660萬(wàn)元，比2023年82653萬(wàn)元（剔除新增債券安排的支出2853萬(wàn)元）增加7萬(wàn)元。
（2）上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金安排的支出
2024年上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金安排支出9349萬(wàn)元，按照上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目相應(yīng)安排支出。
“三保”支出安排情況說(shuō)明：2024年“三?！敝С鲂枨?01762萬(wàn)元，已足額安排，其中：保工資61771萬(wàn)元，保運(yùn)轉(zhuǎn)2470萬(wàn)元，保基本民生37521萬(wàn)元；三保以外剛性支出需求33090萬(wàn)元。
?。ǘ┱曰痤A(yù)算
2024年政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)269792萬(wàn)元（主要是市級(jí)返還土地出讓金。我區(qū)土地出讓后，收入直接繳入市財(cái)政專戶，按77%回?fù)芙o我區(qū)計(jì)算，當(dāng)年收入數(shù)以實(shí)際收到回?fù)苜Y金為準(zhǔn)）；債券轉(zhuǎn)貸收入6749萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)21756萬(wàn)元；收入合計(jì)298297萬(wàn)元。
2024年政府性基金預(yù)算安排用于片區(qū)開(kāi)發(fā)、債務(wù)還本付息等支出189488萬(wàn)元；調(diào)出資金87053萬(wàn)元（調(diào)整到一般公共預(yù)算）；上年結(jié)余資金安排支出21756萬(wàn)元；支出合計(jì)298297萬(wàn)元。
?。ㄈ﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排7000萬(wàn)元，主要是國(guó)有企業(yè)上繳利潤(rùn)收入7000萬(wàn)元（根據(jù)國(guó)有企業(yè)預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)的35%收?。皇杖牒嫌?jì)7000萬(wàn)元。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排7000萬(wàn)元，其中：國(guó)有企業(yè)政策性補(bǔ)貼822萬(wàn)元（用于糧食儲(chǔ)備及輪換），國(guó)有企業(yè)資本金注入6178萬(wàn)元；支出合計(jì)7000萬(wàn)元。
?。ㄋ模┥鐣?huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入29411萬(wàn)元（保險(xiǎn)費(fèi)及利息收入14512萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)貼收入14743萬(wàn)元，其他收入156萬(wàn)元），轉(zhuǎn)移支付收入225萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)12296萬(wàn)元，收入合計(jì)41932萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出28019萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支付支出267萬(wàn)元，支出合計(jì)28286萬(wàn)元；年末滾存結(jié)余13646萬(wàn)元。其中：
1.城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入6869萬(wàn)元（保險(xiǎn)費(fèi)及利息收入1270萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)貼收入5443萬(wàn)元，其他收入156萬(wàn)元），轉(zhuǎn)移支付收入25萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)11589萬(wàn)元，收入合計(jì)18483萬(wàn)元。城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出5729萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支付支出17萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余12737萬(wàn)元，支出合計(jì)18483萬(wàn)元。
2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入22542萬(wàn)元（保險(xiǎn)費(fèi)及利息收入13242萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)貼收入9300萬(wàn)元），轉(zhuǎn)移支付收入200萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)707萬(wàn)元，收入合計(jì)23449萬(wàn)元。機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出22290萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支付支出250萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余909萬(wàn)元，支出合計(jì)23449萬(wàn)元。
四、2024年財(cái)政工作思路
堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆二中全會(huì)精神，按照中央、省、市、區(qū)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，統(tǒng)籌高質(zhì)量發(fā)展和高水平安全，切實(shí)增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)活力、防范化解風(fēng)險(xiǎn)、改善社會(huì)預(yù)期，鞏固和增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)回升向好態(tài)勢(shì)，持續(xù)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng)，增進(jìn)民生福祉，保持社會(huì)穩(wěn)定，按照我區(qū)“1345”發(fā)展戰(zhàn)略，持續(xù)推進(jìn)“活古城、戰(zhàn)江南”，為全面建設(shè)高質(zhì)量“品質(zhì)名城·現(xiàn)代都市”作出貢獻(xiàn)。
?。ㄒ唬┓€(wěn)抓收入大盤(pán)，提升財(cái)政收入質(zhì)量
一是盯緊重點(diǎn)稅源，夯實(shí)稅源基礎(chǔ)。加強(qiáng)與街道、稅務(wù)部門的協(xié)作及信息共享，動(dòng)態(tài)跟蹤重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和納稅情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)稅收異常點(diǎn)，切實(shí)做好“零距離”服務(wù)，傾聽(tīng)企業(yè)需求，幫助企業(yè)解決問(wèn)題，提升行業(yè)頭部企業(yè)稅收貢獻(xiàn)。二是優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，培植優(yōu)質(zhì)稅源。持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，推動(dòng)各類惠企政策精準(zhǔn)直達(dá)、快速兌現(xiàn)、盡早見(jiàn)效，加強(qiáng)新經(jīng)濟(jì)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)的引進(jìn)培育，著力引進(jìn)一批創(chuàng)稅產(chǎn)值高、經(jīng)濟(jì)效益好、稅收貢獻(xiàn)大的稅源型企業(yè)和成長(zhǎng)型項(xiàng)目，培植成長(zhǎng)性好的穩(wěn)定財(cái)源。三是轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)思維，提升基金實(shí)效。轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)生財(cái)聚財(cái)思維，樹(shù)立“股權(quán)財(cái)政”理念，深耕市場(chǎng)化運(yùn)作，加快惠企資金基金化改革，推進(jìn)實(shí)施“補(bǔ)改投”，完善“1+1+N”基金體系，以基金為抓手，持續(xù)推進(jìn)“以基金引基金，以基金招項(xiàng)目，以基金造生態(tài)”招商工作。
?。ǘ┘訌?qiáng)資金統(tǒng)籌，提升財(cái)政保障實(shí)力
一是關(guān)注上級(jí)政策，主動(dòng)爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助資金。緊盯上級(jí)政策動(dòng)向和年度財(cái)政預(yù)算安排，主動(dòng)參與專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付涉及的競(jìng)爭(zhēng)性評(píng)選項(xiàng)目，精準(zhǔn)策劃生成可行性項(xiàng)目，加強(qiáng)與上級(jí)財(cái)政部門溝通對(duì)接，最大限度爭(zhēng)取專項(xiàng)資金支持。二是盤(pán)活土地資源，及時(shí)回收土地出讓收入。做細(xì)做實(shí)年度土地出讓計(jì)劃，全力推進(jìn)土地房屋征收工作，分析研判房地產(chǎn)市場(chǎng)走勢(shì)和地塊區(qū)位優(yōu)勢(shì)，把握好土地出讓時(shí)機(jī)和節(jié)奏，加快“招拍掛”進(jìn)程，最大限度提升土地出讓收益，及時(shí)回籠土地出讓相關(guān)收入。三是精準(zhǔn)策劃項(xiàng)目，提升債券申報(bào)成效。完善專項(xiàng)債券項(xiàng)目滾動(dòng)儲(chǔ)備機(jī)制，聚焦上級(jí)重點(diǎn)支持方向策劃申報(bào)契合我區(qū)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、生態(tài)環(huán)保、世遺文旅和民生保障等重點(diǎn)領(lǐng)域項(xiàng)目，力爭(zhēng)更多債券資金緩解財(cái)政支出壓力。四是盤(pán)活存量資金，提高資金使用效率。按照“摸清存量、分類處理，上下聯(lián)動(dòng)、全面推進(jìn)，立足當(dāng)前、著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)，多管齊下、懲防并舉”的原則，對(duì)不同類別的財(cái)政存量資金分別采取收回、整合、統(tǒng)籌的方式進(jìn)行盤(pán)活，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效率。
?。ㄈ?qiáng)化預(yù)算管理，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)
一是兜牢兜實(shí)三保底線，加大民生保障力度。嚴(yán)格落實(shí)“三?！痹谪?cái)政支出的優(yōu)先地位，加大對(duì)教育、科技、文化、衛(wèi)生等領(lǐng)域的投入力度，提高公共服務(wù)水平，支持民生社會(huì)事業(yè)發(fā)展，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)的投入，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。二是落實(shí)過(guò)緊日子要求，從嚴(yán)從緊編制預(yù)算。堅(jiān)持政府過(guò)緊日子不動(dòng)搖，精打細(xì)算嚴(yán)把支出關(guān)口，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，無(wú)預(yù)算、超預(yù)算原則上不得安排支出，部門項(xiàng)目原則上“只減不增”，新增支出需求優(yōu)先通過(guò)壓減存量項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、整合現(xiàn)有公用經(jīng)費(fèi)等方式解決。三是推進(jìn)項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)，建立進(jìn)入退出機(jī)制。實(shí)施財(cái)政專項(xiàng)資金動(dòng)態(tài)清理退出“清單式”管理，對(duì)政策到期的專項(xiàng)資金原則上予以退出，對(duì)到期持續(xù)或新增政策、項(xiàng)目一律開(kāi)展事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)未完成事前評(píng)估或?qū)徍瞬煌ㄟ^(guò)的項(xiàng)目資金，不予納入預(yù)算安排。
?。ㄋ模?qiáng)化資金監(jiān)管，確保財(cái)政穩(wěn)健運(yùn)行
一是完善財(cái)政運(yùn)行監(jiān)測(cè)。通過(guò)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)強(qiáng)化“三?！敝С鲱A(yù)算編制執(zhí)行管理，開(kāi)展財(cái)政運(yùn)行、庫(kù)款余額、直達(dá)資金、專項(xiàng)債券、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等運(yùn)行監(jiān)測(cè)，切實(shí)守牢財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)底線。二是加強(qiáng)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控。統(tǒng)籌做好新增政府債務(wù)限額安排，債務(wù)規(guī)模嚴(yán)格控制在省財(cái)政廳下達(dá)的限額內(nèi)。依法依規(guī)化解存量債務(wù)，堅(jiān)決遏制隱形債務(wù)增量，按時(shí)足額償還債務(wù)本息，守住政府債務(wù)不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。三是完善常態(tài)化監(jiān)管機(jī)制。做好政府性投資項(xiàng)目的評(píng)審工作，強(qiáng)化“1+X”專項(xiàng)督查，加大國(guó)有資產(chǎn)租賃監(jiān)管力度，持續(xù)加強(qiáng)財(cái)政資金全過(guò)程、全覆蓋監(jiān)管。
?。ㄎ澹┥罨A(yù)算改革，提高資金使用效益
一是深化預(yù)算管理改革。加大零基預(yù)算改革力度，切實(shí)打破預(yù)算安排和資金分配的基數(shù)依賴，提升財(cái)政資源配置效益。通過(guò)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，以預(yù)算單位為基礎(chǔ)，梳理采集與資產(chǎn)管理系統(tǒng)、會(huì)計(jì)集中核算系統(tǒng)的相關(guān)信息，打通系統(tǒng)間數(shù)據(jù)交互通道，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效管理。二是完善預(yù)算績(jī)效閉環(huán)管理。推動(dòng)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理與預(yù)算管理一體化深度融合，強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)源頭管理，做細(xì)做實(shí)部門評(píng)價(jià)和財(cái)政重點(diǎn)評(píng)價(jià)，硬化績(jī)效評(píng)估結(jié)果應(yīng)用，促進(jìn)財(cái)政資金聚力增效。三是完善區(qū)對(duì)街道財(cái)政體制。修訂完善“劃分收支、核定基數(shù)、增收分成、短收扣支”的財(cái)政管理體制，對(duì)街道、社區(qū)財(cái)力適當(dāng)下傾，保障基層基本運(yùn)轉(zhuǎn)，進(jìn)一步調(diào)動(dòng)街道辦事處增收節(jié)支、當(dāng)家理財(cái)?shù)姆e極性。
公安機(jī)關(guān)備案號(hào)：35050202000111
