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附件2：

2019年度鯉城區(qū)江南街道

辦事處部門(mén)預(yù)算

 目     錄

2019年度江南街道辦事處部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)主要工作任務(wù)

四、預(yù)算收支總體情況

五、一般公共預(yù)算撥款支出情況

六、政府性基金預(yù)算撥款支出情況

七、財(cái)政撥款預(yù)算基本支出情況

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

九、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

十、名詞解釋

附表：3-1  2019年度收支預(yù)算總表

3-2  2019年度收入預(yù)算總表

3-3  2019年度支出預(yù)算總表

3-4  2019年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

3-5  2019年度一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表

3-6  2019年度政府性基金撥款支出預(yù)算表

3-7  2019年度一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)情況表

3-8  2019年度一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)情況表

3-9  2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

3-10  2019年度部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)資金管理清單目錄

3-11  2019年度部門(mén)業(yè)務(wù)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)表

3-12  2019年度專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)表

 
2019年泉州市鯉城區(qū)江南街道辦事處部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

根據(jù)《鯉城區(qū)財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2019年度區(qū)直行政事業(yè)單位部門(mén)預(yù)算的通知》（泉鯉政財(cái)〔2019〕8號(hào)）的批復(fù)，現(xiàn)將我單位2019年度部門(mén)預(yù)算說(shuō)明如下:

一、部門(mén)主要職責(zé)

鯉城區(qū)江南街道辦事處的主要職責(zé)是：依據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和區(qū)政府的授權(quán)，對(duì)轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事務(wù)行使組織領(lǐng)導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查的政府管理職能，組織開(kāi)展轄區(qū)內(nèi)地區(qū)性、社會(huì)性、群眾性、公益性工作，指導(dǎo)和支持社區(qū)居民委員會(huì)行使自治職權(quán)，開(kāi)展工作。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，江南街道辦事處部門(mén)包括1個(gè)機(jī)關(guān)行政處（科）室及2個(gè)下屬單位，其中：列入2019年部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位詳細(xì)情況見(jiàn)下表:

三、部門(mén)主要工作任務(wù)

2019年江南街道將認(rèn)真貫徹上級(jí)精神，主動(dòng)對(duì)接區(qū)委區(qū)政府確定的目標(biāo)和要求，把握重點(diǎn)，集中精力，狠抓落實(shí)，力爭(zhēng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展取得新成效。

（一）創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，提質(zhì)增效。主動(dòng)融入“泉州制造2025”和我區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略，堅(jiān)持企業(yè)創(chuàng)新主體地位，強(qiáng)化創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，支持企業(yè)開(kāi)展產(chǎn)品、技術(shù)、品牌、管理和商業(yè)模式創(chuàng)新，提高核心競(jìng)爭(zhēng)力。一是推動(dòng)智能制造。鼓勵(lì)企業(yè)開(kāi)展智能制造示范工程，引導(dǎo)企業(yè)運(yùn)用跨界融合、兩化融合、服務(wù)型制造的理念，創(chuàng)新商業(yè)模式。引導(dǎo)鞋服包袋、文創(chuàng)企業(yè)實(shí)施個(gè)性化定制等服務(wù)項(xiàng)目，打造數(shù)字化、智能化車(chē)間，增強(qiáng)集約發(fā)展能力，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)效率和成本“一升一降”。二是推動(dòng)科技創(chuàng)新，引導(dǎo)企業(yè)深化產(chǎn)學(xué)研合作，加強(qiáng)關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，加快新產(chǎn)品新技術(shù)的研發(fā)應(yīng)用。鼓勵(lì)企業(yè)積極申報(bào)科研機(jī)構(gòu)、科技項(xiàng)目和品牌商標(biāo)，提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。三是推動(dòng)品牌提升。引導(dǎo)企業(yè)樹(shù)立品牌質(zhì)量意識(shí)，找準(zhǔn)產(chǎn)品定位，建立品牌文化，精心培育自主品牌。推動(dòng)企業(yè)實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略，支持企業(yè)參加“6.18”等投資洽談會(huì)、國(guó)內(nèi)外展會(huì)、行業(yè)論壇等，完成技術(shù)對(duì)接、產(chǎn)品展示和商標(biāo)推廣，提高品牌效應(yīng)和影響力。四是推動(dòng)運(yùn)營(yíng)提升。鼓勵(lì)企業(yè)積極融入“互聯(lián)網(wǎng)+”，充分利用大數(shù)據(jù)信息、跨境電商平臺(tái)，加快電商網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用與合作，快速對(duì)接市場(chǎng)需求，加強(qiáng)研發(fā)、采購(gòu)、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)、營(yíng)銷(xiāo)等各環(huán)節(jié)之間的資源與信息高效同步運(yùn)作。

（二）招商引資，盤(pán)活壯大。一是鼓勵(lì)企業(yè)自主招商，特別是引導(dǎo)規(guī)模以上骨干企業(yè)按產(chǎn)業(yè)鏈上下游配套能力及要求自主開(kāi)展對(duì)外項(xiàng)目招商，力求在“產(chǎn)業(yè)鏈延伸、戰(zhàn)略性合作”上取得新突破。二是瞄準(zhǔn)重點(diǎn)項(xiàng)目招商。充分發(fā)揮在外鄉(xiāng)賢、知名人士等人脈眾多、聯(lián)系廣泛、信息靈通、客商資源豐富的優(yōu)勢(shì)和推介、引進(jìn)項(xiàng)目的橋梁紐帶作用，打好僑親鄉(xiāng)賢親情牌，加強(qiáng)與美國(guó)同鄉(xiāng)會(huì)、港澳臺(tái)商會(huì)、僑聯(lián)的互動(dòng)聯(lián)絡(luò)，爭(zhēng)取更多僑親鄉(xiāng)賢帶項(xiàng)目帶資金回鄉(xiāng)投資興業(yè)。三是探索組建招商引資專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍。挑選肯吃苦、有擔(dān)當(dāng)、社交協(xié)調(diào)能力、責(zé)任心強(qiáng)的機(jī)關(guān)干部到招商一線，有針對(duì)性、導(dǎo)向性招引優(yōu)質(zhì)企業(yè)和資本簽約入駐。

（三）強(qiáng)化服務(wù)，改善環(huán)境。把強(qiáng)化服務(wù)、改善投資環(huán)境作為經(jīng)濟(jì)振興發(fā)展的重要抓手，充分發(fā)揮黨委、政府在政策服務(wù)、平臺(tái)服務(wù)、人才服務(wù)、金融服務(wù)和公共配套服務(wù)等方面的重要作用。一是強(qiáng)化政策服務(wù)。認(rèn)真梳理匯總、宣傳落實(shí)中央和省、市、區(qū)推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、加快“一帶一路”倡議、泉州制造2025發(fā)展綱要和扶持經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一系列利好政策和配套實(shí)施意見(jiàn)，借鑒晉江、石獅等周邊先進(jìn)地區(qū)經(jīng)驗(yàn)做法，加強(qiáng)政策指導(dǎo)和督促落實(shí)，及時(shí)兌現(xiàn)各項(xiàng)惠企政策，切實(shí)發(fā)揮政策的杠桿作用和引導(dǎo)效應(yīng)，提高政策有效性和吸引力。二是提升平臺(tái)服務(wù)。充分發(fā)揮江南商會(huì)的組織、協(xié)調(diào)作用，引導(dǎo)和鼓勵(lì)企業(yè)積極參與行業(yè)性創(chuàng)新聯(lián)盟，搭建行業(yè)創(chuàng)新、交流平臺(tái)，盡量在平臺(tái)搭建、場(chǎng)所、資金等方面給予更多支持。三是優(yōu)化人才服務(wù)。認(rèn)真落實(shí)市、區(qū)兩級(jí)“人才港灣”計(jì)劃，引導(dǎo)企業(yè)強(qiáng)化事業(yè)留人、待遇留人、感情留人，對(duì)接教育等部門(mén)協(xié)調(diào)企業(yè)員工子女入學(xué)等問(wèn)題，解決企業(yè)人才后顧之憂，為招才引智提供便利條件，吸引科研、經(jīng)營(yíng)管理等人才集聚江南創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新，加速高層次復(fù)合型人才向企業(yè)匯集。

四、預(yù)算收支總體情況

按照綜合預(yù)算的原則，部門(mén)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。2019年, 江南街道辦事處部門(mén)收入預(yù)算為1243.92萬(wàn)元，比上年增加60.09萬(wàn)元，主要原因是人員增員增資，增加環(huán)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)投入。其中：一般公共預(yù)算撥款1218.48萬(wàn)元，基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元,財(cái)政專(zhuān)戶撥款0萬(wàn)元,其他收入25.44萬(wàn)元,單位結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出預(yù)算1243.92萬(wàn)元，比上年增加60.09萬(wàn)元，其中：人員支出307.5萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出137.48萬(wàn)元，公用支出785.93元，項(xiàng)目支出13.01萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算撥款支出情況

六、政府性基金預(yù)算撥款支出情況

2019年度政府性基金支出0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，主要原因是本單位2019年度沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

七、財(cái)政撥款預(yù)算基本支出情況

2019年度財(cái)政撥款基本支出1205.47元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)444.98萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（二）公用經(jīng)費(fèi)760.49萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

2019年預(yù)算安排0萬(wàn)元。與上年持平，主要原因是:沒(méi)有公共預(yù)算資金安排因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2019年預(yù)算安排0萬(wàn)元。與上年持平，主要原因是:沒(méi)有公共預(yù)算資金安排公務(wù)接待費(fèi)。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

2019年預(yù)算安排0萬(wàn)元，其中：公車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，公車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。與上年持平，主要原因是:沒(méi)有公共預(yù)算資金安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。

九、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年江南街道辦事處一般公共預(yù)算撥款安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出48.18萬(wàn)元，比2018年基本持平。

（二）政府采購(gòu)情況

2019年度政府采購(gòu)預(yù)算總額15.94萬(wàn)元，其中：政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目采購(gòu)預(yù)算額0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截止2018年底，江南街道辦事處本級(jí)及所屬的預(yù)算單位共有車(chē)輛5輛，其中：省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)2輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)3輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年江南街道辦事處共設(shè)置績(jī)效目標(biāo)14個(gè)，涉及財(cái)政撥款資金811.1萬(wàn)元。

十、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

12.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車(chē)指車(chē)改后單位按規(guī)定保留的用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)等；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附表：3-1  2019年度收支預(yù)算總表

3-2  2019年度收入預(yù)算總表

3-3  2019年度支出預(yù)算總表

3-4  2019年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

3-5  2019年度一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表

3-6  2019年度政府性基金撥款支出預(yù)算表

3-7  2019年度一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)情況表

3-8  2019年度一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)情況表

3-9  2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

3-10  2019年度部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)資金管理清單目錄

3-11  2019年度部門(mén)業(yè)務(wù)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)表

3-12  2019年度專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)表