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在區(qū)委區(qū)政府的有力領導下，區(qū)財政工作堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，按照中央、省、市、區(qū)經濟工作會議精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，堅持積極的財政政策提質增效、更可持續(xù)，抓實抓好保運轉、保民生、促發(fā)展，迎難而上，開源節(jié)流，挖潛增效，財政收入持續(xù)增長，財政支出總體平穩(wěn)，為我區(qū)全方位推進高質量發(fā)展超越提供有力的財力支撐。
一、2012-2021年財政工作成果
這十年，區(qū)財政積極培植財源，不斷擴大稅源稅基；充分發(fā)揮財政杠桿作用，有效推進企業(yè)轉型升級，提升財源質量；扎實推進稅收科學化、精細化、專業(yè)化管理，深挖增收潛力，財政收入實現(xiàn)穩(wěn)步增長。2012-2021年全區(qū)一般公共預算總收入累計完成199億元，2021年一般公共預算總收入完成22.41億元，比2011年增加4.38億元、年均增長2.2%;2012-2021年全區(qū)一般公共預算收入累計完成114.2億元，2021年一般公共預算總收入完成13.55億元，比2011年增加4.66億元、年均增長4.3%。
這十年，我區(qū)全面推進江南新區(qū)發(fā)展，有效盤活土地資源，助推人居環(huán)境改善和改善江南新區(qū)基礎設施。2012-2021年全區(qū)土地出讓金累計入庫63.76億元，主要投入后坑、新塘、錦美、延陵、向陽新村、高山、前店、站前大道金泰花園等安置房建設項目，投入站前大道、南環(huán)路、筍江路、林蔭大道、南迎賓拓改、江濱南路、七中江南校區(qū)配套道路、玉田渠等基礎設施建設，投入七中江南學園、常泰小學、瓏璟灣小學等項目。
這十年，我區(qū)財政實力逐步增強，財政支出保持同步增長。在財政實力增強，財政支出增加的情況下，我區(qū)財政按照公共財政的要求，堅持“量力而行、量入為出、盡力而為”和“保證重點、兼顧一般”的原則，財政支出進一步向民生傾斜。2012-2021年一般公共預算支出累計132.42億元、年均增長9.2%。2012-2021年民生支出累計102億元、年均增長10.4%，占一般公共預算的77.2%、比2011年提高6.44個百分點，支出重心進一步向民生領域傾斜。其中：投入教育39.78億元、文化體育傳媒支出1.4億元、住房保障支出4.38億元、社會保障和就業(yè)支出25.56億元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.38億元、農林水支出2.7億元、科學支出3.8億元 。
這十年，區(qū)財政全面深化財政改革，創(chuàng)新現(xiàn)代財政制度。深化預算管理制度改革，優(yōu)化項目庫管理，建立健全預算支出標準體系，推進部門預算“精、細、實”管理。完善區(qū)對街道財政體制，修訂完善“劃分收支、核定基數(shù)、增收分成、短收高支”的財政管理體制，對街道、社區(qū)財力適當下傾，保障基層基本運轉。完善支出管理，進一步加強財政資金支付的管理與監(jiān)督，提高資金運行效率和使用效益。建立結余結轉資金定期清理機制，加大結轉結余資金統(tǒng)籌使用力度。推進財政管理一體化信息系統(tǒng)建設，全面啟用財政管理一體化信息系統(tǒng)，提升財政綜合管理和服務水平。打通“四本”預算通道，強化財政統(tǒng)籌力度。積極推進財政預決算信息公開，擴大部門預算公開范圍，細化公開內容。采用“上掛下并”模式，整合國有企業(yè)、街道及行政事業(yè)單位經營性資產，通過優(yōu)質資產存量再調整，充實做大國有集團公司資產總量，拓寬國有集團公司融資渠道，進一步激發(fā)國有企業(yè)和國有資產活力。支持國有企業(yè)提升資信評級，2021年我區(qū)2家國有集團公司被評為AA級企業(yè)。截至2021年底，我區(qū)國有企業(yè)資產總量超200億元，提高了市場化融資能力，擴大國有企業(yè)公益性行業(yè)領域投入。實施國有企業(yè)負責人年度薪酬與當年經營業(yè)績考核結果掛鉤，激勵企業(yè)抓好經營管理。
二、2022年工作及成效
?。ㄒ唬┖葑ナ杖耄_保收入實現(xiàn)增長
1-9月，一般公共預算總收入累計完成17.42億元，按同口徑比增3.3%(自然口徑計算下降5.0%，扣除留抵退稅因素后，下同)，增幅全市排名第五名；一般公共預算收入累計完成11.48億元，同口徑比增7.3%，增幅全市排名第九名。全年一般公共預算總收入力爭完成21.2億元，一般公共預算收入力爭完成13.31億元，按照同口徑計算分別正增長5%、8%。一是建立“分析調度+實地走訪”機制。對重點行業(yè)、重點稅源企業(yè)納稅情況進行統(tǒng)計分析，提升稅收收入預測的準確度；走訪一企多地、建安企業(yè)和稅收波動較大的企業(yè)，鞏固基礎稅源，深挖收入潛力，推動企業(yè)稅款應繳盡繳。二是強化重點稅源跟蹤。動態(tài)跟蹤重點行業(yè)、重點稅源企業(yè)生產經營和納稅情況，分析研判稅源流失原因，特別是火炬電子、斯凱奇、鴻星爾克等大企業(yè)，引導企業(yè)調優(yōu)產業(yè)結構、擴大生產規(guī)模，提高稅收貢獻度。三是全面落實惠企政策。借助惠企直達平臺、政府網站公開發(fā)布“在兌政策”、“免申政策”，及時兌現(xiàn)惠企政策，對沖企業(yè)經營困難，助力企業(yè)經營效益好轉，促進實體經濟發(fā)展，助推市場主體加快發(fā)展。1-9月累計減、免、緩、退各項稅費6.86億元，減免新冠感染疫情期間小微企業(yè)和個體工商戶租金3571萬元。四是加快盤活土地進度。1-9月土地出讓金收入入庫11.38億元、配套費入庫4421萬元，為我區(qū)重點建設項目和城市基礎設施建設提供了資金保證。
（二）壓減一般，確?！叭！焙椭攸c支出
嚴格落實過“緊日子”要求，抓實抓好保運轉、保民生、促發(fā)展，保障重點支出，財政支出基本平穩(wěn)。1-9月，一般公共預算支出累計完成16.95億元，比增33.3%，其中：人員經費支出6.5億元，辦公經費支出0.86億元。一是嚴控一般性支出。大力壓減一般性支出，嚴審嚴控“三公”經費支出。二是保障民生支出。1-9月，民生支出12.98億元，占一般公共預算支出的76.5%，其中：教育支出5.4億元、增長26.1%，加快補齊辦學短板，促進義務教育均衡發(fā)展，推動基礎教育質量提升；衛(wèi)生健康支出1.52億元、增長62.5%，優(yōu)化基本公共衛(wèi)生服務，基層醫(yī)療衛(wèi)生條件明顯改善；社會保障和就業(yè)支出3.03億元、增長14.1%。三是全力保障疫情防控。投入新冠疫情防控經費1.4億元，支持疫情防控設備和物資購置、公共衛(wèi)生和重大疫情防控救治體系建設，保障核酸檢測、疫苗購買及接種工作。四是保障重點項目支出。1-9月重點項目支出31.39萬元，重點支持繁榮大道、中醫(yī)聯(lián)合醫(yī)院、南環(huán)路筍江路道路及景觀提升改造、保障性安居工程建設項目等重點工程，重點保障政府購買服務、債券還本付息等必保支出。
?。ㄈ娀O(jiān)管，加強財政監(jiān)督管理
規(guī)范財政資金管理，不斷提升財政監(jiān)管水平。一是加強政府投融資重點建設項目的資金管理。進一步規(guī)范財務收支行為，建立各建設項目的資金使用及資金撥付臺賬，確保建設資金安全、合規(guī)、有效使用。二是強化項目建設資金管理。嚴格執(zhí)行工程款撥付審核程序，在建項目根據實際完工量按進度支付工程款。規(guī)范建設項目征地拆遷工作及補償資金的管理，嚴格履行征地拆遷手續(xù)和程序，確保項目?？顚Ｓ?。對建設單位上報的拆遷過渡費進行嚴格審核，切實強化保障性安居工程資金保障工作。三是規(guī)范保障性住房租金管理。保障性住房租金嚴格按照“收支兩條線”進行管理。我區(qū)的廉租住房租金由主管部門牽頭，全額上繳區(qū)級國庫，無截留、坐支、挪用。四是提高資金使用效率。發(fā)揮債券資金保障作用,按照“資金跟著項目走”原則，優(yōu)先保障能夠落地實施、盡快形成實物工作量的項目，債券資金到位后，及時撥付到相關單位，避免因資金問題影響項目建設的情況。五是加大沉淀閑置資金清理力度。對歷年財政沉淀閑置資金進行梳理，進行統(tǒng)籌盤活，1-9月收回沉淀閑置資金1092萬元。六是加強直達資金監(jiān)管。進一步優(yōu)化完善國庫支付系統(tǒng)，確保系統(tǒng)滿足直達資金各項管理要求，著力提高資金撥付效率，促進直達資金盡快撥付到位產生效益。
?。ㄋ模┩七M改革，提升財政管理水平
推進預算管理一體化建設，完善預算管理，推進國企改革、提升國有資產管理水平。一是完善預算管理一體化建設。遵循統(tǒng)一標準，嚴格規(guī)范實施，統(tǒng)籌協(xié)調遇到的難點堵點，及時開展業(yè)務培訓與指導，積極主動對接預算單位，提升預算管理規(guī)范化、標準化和自動化水平。二是深化預算管理制度改革。全面實施區(qū)級零基預算改革，完善預算支出標準體系，健全基本公共服務保障標準。常態(tài)化做好預決算公開工作，建立規(guī)范透明的預算管理制度。三是推行財政電子票據使用。全面推進“非稅收繳電子化和財政電子票據管理系統(tǒng)”改革，完善網上繳費機制，實現(xiàn)非稅收繳“一網通辦”模式，實現(xiàn)從“群眾跑腿”到“數(shù)據跑路”的服務管理新模式。四是繼續(xù)推進國有企業(yè)改革。落實《鯉城區(qū)關于進一步深化國有企業(yè)改革的行動方案》精神，圍繞“保市場化經營、保項目順利推進、保企業(yè)自主經營權”繼續(xù)推進街道、社區(qū)級國有企業(yè)融合，繼續(xù)完善由監(jiān)管層、產權層和經營層3個層次組成的國有企業(yè)管理體系。出臺了《關于進一步完善區(qū)管企業(yè)落實“三重一大”決策制度的實施意見》、《鯉城區(qū)區(qū)管企業(yè)違規(guī)經營投資責任追究規(guī)定（試行）》、《鯉城區(qū)國有企業(yè)混合所有制改革操作指引（試行）》，完善國資監(jiān)管體系，建立有效的激勵和約束機制。
三、2023年財政工作計劃
2023年財政工作，全面貫徹黨的二十大精神，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府的工作部署，堅持新發(fā)展理念，落實積極財政政策，善用融資手段，發(fā)揮財政杠桿作用，落實落細各項減稅降費政策，加大財政逆周期調節(jié)力度，優(yōu)化支出、保障重點，為鯉城區(qū)經濟社會發(fā)展作出新貢獻。
（一）加大財源建設
1.發(fā)揮財政杠桿作用，引導企業(yè)加快發(fā)展。要完善財政科技投入穩(wěn)定增長機制，發(fā)揮研發(fā)費用加計扣除、留抵退稅等政策效用，引導企業(yè)加大投入。用好企業(yè)技術改造獎補、技改融資支持等專項資金，加快培育“單項冠軍”“專精特新”等創(chuàng)新型企業(yè)。支持推進支柱產業(yè)提升、傳統(tǒng)優(yōu)勢產業(yè)轉型，高質量做大做強先進制造業(yè)。
2.發(fā)揮財政引導作用，發(fā)展古城文旅業(yè)。要統(tǒng)籌文化、旅游等專項資金，充分發(fā)揮世界文化遺產城市、歷史文化名城優(yōu)勢，大力發(fā)展古城文化產業(yè)、旅游業(yè)。
3.加強服務企業(yè)，夯實基本稅源。要強化重點行業(yè)、重點稅源企業(yè)生產經營和納稅情況跟蹤，分析研判稅源變動原因，積極走訪重點企業(yè)，發(fā)揮惠企紓困政策效應，引導企業(yè)調優(yōu)產業(yè)結構、擴大生產規(guī)模、打通銷售渠道，最大限度地降低疫情帶來的損失，幫忙企業(yè)渡過難關，固稅源、挖潛力。
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1. 盤活土地資源。要加快成熟土地的盤活，做細做實年度土地出讓計劃，爭取土地出讓金入庫超30億元，并協(xié)助加大招商引資力度，提升土地出讓收益。
2．爭取專項債券。健全專項債券項目庫建設，加強項目儲備、評估與遴選，積極爭取專項債券3億元，帶動擴大有效投資。要強化對項目開工條件的指導與審核，確保債券資金投向快速有效。
?。ㄈ┨岣哳A算管理水平
1.科學安排預算。堅持收入預算與經濟社會發(fā)展水平相協(xié)調，科學安排預算收入。要盡力而為、量力而行，加強財政承受能力評估，科學安排預算支出，合理確定財政支持政策和標準，財政資金進一步向民生傾斜，優(yōu)先保障就業(yè)、教育、社保、醫(yī)療、養(yǎng)老、托幼、住房等重點支出，保持民生支出占一般公共預算支出比重在七成以上。
2.規(guī)范預算支出安排。對項目支出嚴格按照依據設立，并根據財力可能和資金需求情況，按“急重輕緩、績效優(yōu)先、量力而行”原則安排，新增的臨時、應急支出先從部門現(xiàn)有專項資金或結余結轉資金調劑解決。
3.嚴格控制一般性支出。堅持黨政機關過緊日子，厲行勤儉節(jié)約，節(jié)儉辦一切事業(yè)，大力壓減非重點、非剛性支出，從嚴控制一般性支出，強化“三公”經費預算管理，努力降低行政運行成本，把節(jié)支挖潛騰出來的寶貴財政資源用到惠民生、穩(wěn)增長、促發(fā)展等重點領域上。
4.推動績效和預算管理深度融合。將績效理念和方法融入預算編制、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，推進預算和績效管理一體化。加強績效評價結果應用，將評價結果與完善政策、調整預算安排有機銜接，削減或取消低效無效資金。加大績效信息公開力度，推動績效目標、績效評價結果向社會公開。
?。ㄋ模┨嵘斦O(jiān)管水平
1. 加快推進全面實施預算績效管理。扎實推進財政預算執(zhí)行，事前績效評估、事中跟蹤監(jiān)控、事后評估問效，建立全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系。堅持“花錢必問效、無效要問責、低效多壓減、有效多安排”， 推進部門整體支出績效管理，對所有項目支出實施績效目標、績效運行監(jiān)控和績效自評，加快推進全面實施預算績效管理。
2.全面上線運行預算管理一體化系統(tǒng)。通過預算一體化系統(tǒng)，全流程辦理預算管理業(yè)務，完善常態(tài)化財政資金直達機制，穩(wěn)步擴大直達資金范圍，優(yōu)化分配審核流程，確保資金直達使用單位、直接惠企利民。
3.發(fā)揮評審作用服務財政資金管理。繼續(xù)做好政府性投資項目的評審工作，不斷開拓評審工作的新局面，進一步發(fā)揮評審中心工作職能，把好財政資金使用關。加強財政投資評審機制建設，規(guī)范評審業(yè)務的管理制度。按照統(tǒng)一的評審要求、評審標準和評價機制，完善復審審核機制，逐步實現(xiàn)評審業(yè)務的規(guī)范化和科學化。
?。ㄎ澹┘訌妭鶆诊L險防控
1. 統(tǒng)籌做好新增政府債務限額安排，處理好穩(wěn)增長和防風險的關系。硬化政府債務限額管理和預算約束，依法依規(guī)化解存量債務，堅決遏制隱形債務增量，依法落實到期法定債券償還責任，確保政府債務還本付息資金按時足額兌付。防控債務風險，債務規(guī)模嚴格控制在省財政廳下達的限額內，守住政府債務不發(fā)生系統(tǒng)性風險的底線。
2.加強政府債務風險監(jiān)測和預警通報，穩(wěn)妥化解隱性債務存量，依法構建管理規(guī)范、責任清晰、公開透明、風險可控的地方政府舉債融資機制，強化“借、用、管、還”的全鏈條、全方位管理。
公安機關備案號：35050202000111
