按照《鯉城區(qū)財(cái)政局關(guān)于批復(fù)2017年度部門決算的通知》（鯉財(cái)決[2018]1號(hào)）及《關(guān)于開(kāi)展區(qū)級(jí)部門預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算信息公開(kāi)工作的通知》（泉鯉政財(cái)[2014]132號(hào)）的要求，現(xiàn)將我單位2017年度部門決算說(shuō)明如下:
一、部門主要職責(zé)
鯉城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所部門的主要職責(zé)是：
1、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)區(qū)域內(nèi)主次干道的環(huán)境衛(wèi)生的監(jiān)管工作。
2、負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)域內(nèi)公廁的維護(hù)和日常保潔工作。
3、配合上級(jí)部門對(duì)區(qū)域管理內(nèi)垃圾中轉(zhuǎn)站和公廁的改建和新建工作。
4、負(fù)責(zé)對(duì)市區(qū)主干道進(jìn)行灑水、降塵、機(jī)掃工作。
5、協(xié)調(diào)八個(gè)街道環(huán)衛(wèi)部門與市環(huán)衛(wèi)處垃圾中轉(zhuǎn)站的傾倒垃圾和轉(zhuǎn)運(yùn)工作。
6、對(duì)道路和公廁保潔質(zhì)量進(jìn)行考評(píng)
二、部門決算單位基本情況
從決算單位構(gòu)成看，鯉城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所包括5個(gè)下屬科室，其中：列入2017年部門決算編制范圍的單位詳細(xì)情況見(jiàn)下表:
| 單位名稱 |
經(jīng)費(fèi)性質(zhì) |
人員編制數(shù) |
在職人數(shù) |
| 鯉城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所 |
事業(yè) |
14 |
12 |
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三、部門主要工作總結(jié)
2017年，鯉城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所部門主要任務(wù)是：
1、擔(dān)負(fù)組織指導(dǎo)、協(xié)調(diào)八個(gè)環(huán)衛(wèi)站完成區(qū)域主次干道近373萬(wàn)平方米的清掃保潔工作和灑水降塵工作。并每日將390余噸垃圾收集運(yùn)至市環(huán)衛(wèi)處中轉(zhuǎn)站。
2、負(fù)責(zé)鯉城區(qū)200座公廁設(shè)備設(shè)施的維護(hù)、保潔工作，以及廁坑糞渣的清掏工作。
3、負(fù)責(zé)組織實(shí)施區(qū)域內(nèi)公廁向社會(huì)公開(kāi)招投標(biāo)，承包管理保潔，并對(duì)保潔質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)管。
4、配合市政交通和管理局完成每年度公廁的維護(hù)、改建和新建工作。
5、擔(dān)負(fù)與市環(huán)衛(wèi)處13座垃圾中轉(zhuǎn)站的日傾倒垃圾及轉(zhuǎn)運(yùn)工作。
6、對(duì)區(qū)域內(nèi)道路和公廁保潔質(zhì)量進(jìn)行考評(píng)。
圍繞上述任務(wù)，重點(diǎn)完成了以下工作：
（一）按國(guó)標(biāo)抓好鯉城區(qū)域內(nèi)道路保潔質(zhì)量。
（二）按國(guó)標(biāo)抓好鯉城區(qū)域內(nèi)公廁保潔質(zhì)量和設(shè)施設(shè)備的維護(hù)。
（三）每日對(duì)區(qū)域內(nèi)市政道路進(jìn)行灑水沖洗降塵，對(duì)過(guò)境公路及環(huán)城路進(jìn)行機(jī)掃，提高區(qū)域環(huán)保質(zhì)量
四、2017年決算收支總體情況
2017年鯉城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所部門年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.25萬(wàn)元，本年收入1,331.17萬(wàn)元，本年支出1,322.99萬(wàn)元，事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0.00萬(wàn)元，結(jié)余分配0.00萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13.43萬(wàn)元。
（一）2017年收入1,331.17萬(wàn)元，比2016年決算數(shù)增加405.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.78％，具體情況如下：
1.財(cái)政撥款收入858.33萬(wàn)元，其中政府性基金87.55萬(wàn)元。
2.事業(yè)收入0.00萬(wàn)元。
3.經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元。
4.上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元。
5.附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元。
6.其他收入472.83萬(wàn)元。
（二）2017年支出1,322.99萬(wàn)元，比2016年決算數(shù)增加402.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.7％，具體情況如下：
1.基本支出247.16萬(wàn)元。其中，人員支出237.75萬(wàn)元，公用支出9.40萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目支出1,075.83萬(wàn)元。
3.上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元。
4.經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算撥款支出決算情況
2017年一般公共預(yù)算撥款支出770.78萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少萬(wàn)元，下降14.31%，具體情況如下(按項(xiàng)級(jí)科目分類統(tǒng)計(jì))：
（一）工資福利支出212.72萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加53萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.18%。主要原因是工資福利增加。
（二）商品和服務(wù)支出508.44萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少184.58萬(wàn)元，減少26.63%。主要原因是公廁承包費(fèi)用和路段保潔費(fèi)減少。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助31.72萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少5.29萬(wàn)元，下降14.29%。主要原因是部分公積金從人員支出列支。
（四）其他資本性支出17.9萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加17.9萬(wàn)元。主要原因是增加文化宮等公廁維修費(fèi)。
六、政府性基金支出決算情況
2017年度政府性基金支出82.37萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加82.37萬(wàn)元，具體情況如下(按項(xiàng)級(jí)科目統(tǒng)計(jì))：
（一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出13.18萬(wàn)元，較2016年決算數(shù)增加13.18萬(wàn)元。主要原因是城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出。
（二）城市公共設(shè)施支出69.19萬(wàn)元，較2016年決算數(shù)增加69.19萬(wàn)元。主要原因是其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出247.16萬(wàn)元，其中：
（一）人員經(jīng)費(fèi)237.75萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（二）公用經(jīng)費(fèi)9.40萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。
八、一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款3.76萬(wàn)元，同比下降75.85%。具體情況如下：
?。ㄒ唬┮蚬鰢?guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元。組織出國(guó)團(tuán)組0個(gè)；全年因公出國(guó)（境）累計(jì)0人次。與2016年相比, 因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出增長(zhǎng)0%。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)3.76萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，2017年公務(wù)用車購(gòu)置0輛。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3.76萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出，年末公務(wù)用車保有量7輛。與2016年相比，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)和運(yùn)行費(fèi)分別下降0%和75.85%，主要是:車輛報(bào)廢減少和嚴(yán)格控制公務(wù)車的規(guī)范使用。
（三）公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元。與2016年相比, 公務(wù)接待費(fèi)支出增長(zhǎng)0%。
九、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位為事業(yè)單位沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”。
（二）政府采購(gòu)情況
本單位2017年度沒(méi)有政府采購(gòu)支出”。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2017年12月31日，本部門共有車輛7輛，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車4輛；單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告
無(wú)此項(xiàng)目。
十、名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。
（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他 收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收 支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（七）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的 “三公”經(jīng)費(fèi)，是指省級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際 旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、 維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅 費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附表：1-1 2017年度收支決算總表
1-2 2017年度收入決算表
1-3 2017年度支出決算表
1-4 2017年度財(cái)政撥款收支決算總表
1-5 2017年度一般公共財(cái)政撥款支出決算表
1-6 2017年度一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況表
1-7 2017年度一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況表
1-8 2017年度政府性基金支出決算表
1-9 2017年度部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表
1-10 2017年度政府采購(gòu)情況表
公安機(jī)關(guān)備案號(hào)：35050202000111
